Documentos del Sistema de Gestión MI-OS (ISO 9001:2015/2008/TPS)

Market-Ing SISTEMA DE GESTIÓN DUAL MI-OS

V-0

DOCUMENTOS DEL SISTEMA EN CONFORMIDAD CON ISO 9001:2015/2008 #

ID

CAPÍTULO ISO 9001:2015

CATEGORÍA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

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Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Contexto de la organización Liderazgo Liderazgo Liderazgo Liderazgo Liderazgo Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Planificación Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo

Cultura Cultura Cultura Valores Visión Misión Estructura Estructura Estructura Estructura Estructura Relación con accionistas Relación con accionistas Relación con accionistas Relación con accionistas Relación con accionistas Relación con accionistas Liderazgo/Compromiso Liderazgo/Compromiso Liderazgo/Compromiso Política Responsabilidad/Autoridad Objetivos de la calidad Objetivos de la calidad Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Planificación estratégica Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos

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4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

DOCUMENTO

TIPO

FORMATO

Cultura organizacional Cultura organizacional Cultura organizacional Valores de la organización Visión de la organización Misión de la organización Proceso de negocios Procesos operativos Procesos operativos (FEASR) Jerarquía organizacional Organigrama Reporte de dirección general Ingresos de accionistas vía dividendos Pago de dividendos Rendimiento sobre el capital Rendimiento sobre los activos Minuta de junta con accionistas Responsabilidad de la dirección (FEASR) Responsabilidad de la dirección Políticas corporativas Política de la calidad Descripción de puestos Objetivos de la calidad Tablero de control directivo Metodología de planificación estratégica Factores de competitividad Factores de competitividad Fortalezas de la organización Debilidades de la organización Bases Oportunidades-Amenazas Bases Oportunidades-Amenazas Análisis FODA Evaluación estratégica Reportes procesos primarios Evaluación de los procesos Acciones para abordar riesgos/oportunidades Junta de planificación estratégica Seguimiento a acciones de planificación estratégica Provisión de recursos Presupuesto de ventas Presupuesto de gastos Presupuesto de inversiones Presupuesto maestro Estado de resultados proforma

Cuestionario Evaluación Presentación Declaración Declaración Declaración Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama Presentación Análisis Análisis Análisis Análisis Minuta Diagrama Procedimiento Declaración Declaración Formulario Declaración Tablero Diagrama Cuestionario Evaluación Diagrama Diagrama Cuestionario Evaluación Presentación Presentación Presentación Diagrama Plan Minuta Minuta Procedimiento Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis

Excel Excel Power Point Power Point Power Point Power Point Power Point Power Point Power Point Power Point Power Point Power Point Excel Excel Excel Excel Excel Power Point Word Word Power Point Word Power Point Excel Power Point Power Point Excel Power Point Power Point Excel Excel Power Point Power Point Power Point Power Point Excel Excel Excel Word Excel Excel Excel Excel Excel

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PROTOTIPO

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✓ MI-OS

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ID

CAPÍTULO ISO 9001:2015

CATEGORÍA

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

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Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación

Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Competencia Ambiente Ambiente Ambiente Comunicación Comunicación Comunicación Información documentada Información documentada Información documentada Información documentada Planificación y control operacional Planificación y control operacional Planificación y control operacional Planificación y control operacional Planificación y control operacional Planificación y control operacional Planificación y control operacional Requisitos para los productos y servicios Requisitos para los productos y servicios Requisitos para los productos y servicios Requisitos para los productos y servicios Requisitos para los productos y servicios Requisitos para los productos y servicios Requisitos para los productos y servicios Requisitos para los productos y servicios Diseño y desarrollo Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos

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7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22

DOCUMENTO

TIPO

FORMATO

Flujo de efectivo proforma Estado de resultados del ejercicio Flujo de efectivo del ejercicio Indicadores financieros del ejercicio Nómina Cartera vencida Cumplimiento fiscal Compromisos administrativos Tesorería Recursos humanos Competencias del personal Infraestructura Ambiente para la operación de los procesos Desempeño de colaboradores Desempeño de colaboradores Desempeño de colaboradores Reclutamiento Rotación del personal Tabulador de sueldos Programa de capacitación Evaluación de eficacia de capacitación Clima laboral Clima laboral Clima laboral Comunicación Comunicación Comunicación Control de los documentos Control de los registros Estructura de registros Lista maestra de registros Planificación de la realización del producto Plan de calidad del producto Plan de calidad del servicio Especificaciones técnicas Comisión mixta de seguridad e higiene Diagnóstico de seguridad e higiene Disposiciones legales y regulatorias Procesos relacionados con el cliente Requisitos del cliente Propuesta técnica-comercial Orden de compra Control de pedidos Quejas de clientes Resolución de quejas de clientes Entrega de muestras Diseño y desarrollo Compras Catálogo de proveedores Entregas perfectas de proveedores Oportunidad de abasto de proveedores Costo de compras Requisitos de la organización ante proveedores

Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Procedimiento Expediente Procedimiento Procedimiento Cuestionario Evaluación Presentación Análisis Análisis Tabulador Programa Evaluación Cuestionario Evaluación Presentación Cuestionario Evaluación Presentación Procedimiento Procedimiento Diagrama Lista Procedimiento Plan Plan Tabla Estatutos Análisis Análisis Procedimiento Declaración Propuesta Declaración Análisis Análisis Análisis Análisis Procedimiento Procedimiento Catálogo Análisis Análisis Análisis Declaración

Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Word PDF Word Word Excel Excel Power Point Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Power Point Excel Excel Power Point Word Word Power Point Excel Word Word Word PDF Word Excel Excel Word Excel Word Word Excel Excel Excel Excel Word Word Excel Excel Excel Excel PDF

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PROTOTIPO

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✓ ✓ ✓ ✓ MI-OS

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CAPÍTULO ISO 9001:2015

CATEGORÍA

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

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Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Operación Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño

Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Control de proveedores externos Producción y provisión del servicio Producción y provisión del servicio Producción y provisión del servicio Producción y provisión del servicio Producción y provisión del servicio Producción y provisión del servicio Preservación Preservación Preservación Preservación Preservación Preservación Liberación de productos y servicios Liberación de productos y servicios Liberación de productos y servicios Liberación de productos y servicios Liberación de productos y servicios Liberación de productos y servicios Liberación de productos y servicios Liberación de productos y servicios Control de las salidas no conformes Medición, análisis y mejora Medición, análisis y mejora Medición, análisis y mejora Medición, análisis y mejora Medición, análisis y mejora Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación

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8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22

DOCUMENTO

TIPO

FORMATO

Evaluación de agentes aduanales Evaluación de agentes aduanales Evaluación de agentes aduanales Evaluación de proveedores Evaluación de proveedores Evaluación de proveedores Evaluación de transportistas Evaluación de transportistas Evaluación de transportistas Selección de proveedores Producción y provisión del servicio Liberación de materias primas Programa de producción Reporte de producción Eficiencia de producción Productividad de planta Preservación del producto Control de inventario Días de inventario Rotación de inventarios Control de consignación Planeación de la demanda Certificado de análisis Certificado de calidad Producto capitalizado Producto conforme Producto vigente Embarques perfectos Entregas perfectas Entregas urgentes Control de las salidas no conformes Medición, análisis y mejora Junta de operación diaria Proyectos de mejora Proyectos de mejora Coordinación planes de acción Precepción calidad de servicio Precepción calidad de servicio Precepción calidad de servicio Percepción servicio post-entrega Percepción servicio post-entrega Percepción servicio post-entrega Retención de clientes Clientes retenidos Clientes recuperados Análisis de la competencia Eventos de mercadotecnia Eficacia del sitio web Prospección web Eficacia de prospectos Eficacia de visitas de ventas Eficacia de fuerza de ventas Respuesta a solicitudes de cotización

Cuestionario Evaluación Presentación Cuestionario Evaluación Presentación Cuestionario Evaluación Presentación Análisis Procedimiento Análisis Programa Reporte Análisis Análisis Procedimiento Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Certificado Certificado Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Procedimiento Procedimiento Minuta Procedimiento Minuta Diagrama Cuestionario Evaluación Presentación Cuestionario Evaluación Presentación Análisis Análisis Análisis Presentación Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis

Excel Excel Power Point Excel Excel Power Point Excel Excel Power Point Excel Word Excel Excel Excel Excel Excel Word Excel Excel Excel Excel Excel PDF PDF Excel Excel Excel Excel Excel Excel Word Word Power Point Word Excel Power Point Excel Excel Power Point Excel Excel Power Point Excel Excel Excel Power Point Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel

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PROTOTIPO

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CAPÍTULO ISO 9001:2015

Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño N/A Sistema de gestión de la calidad N/A Sistema de gestión de la calidad

CATEGORÍA

Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Análisis y evaluación Auditoría interna Auditoría interna Auditoría interna Auditoría interna Auditoría interna Auditoría interna Revisión por la dirección Revisión por la dirección Revisión por la dirección Revisión por la dirección Revisión por la dirección Revisión por la dirección Revisión por la dirección Acción correctiva Acción correctiva Acción correctiva Acción correctiva Acción correctiva Acción correctiva Acción preventiva Acción preventiva Acción preventiva Acción preventiva Acción preventiva Acción preventiva Mejora continua Mejora continua Mejora continua Mejora continua Mejora continua Mejora continua Mejora continua Sistema de gestión de la calidad Sistema de gestión de la calidad

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9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 9.35 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.45 9.46 9.47 9.48 9.49 9.50 9.51 9.52 9.53 9.54 9.55 9.56 9.57 9.58 9.59 9.60 9.61 9.62 9.63 9.64 10.1 10.2

DOCUMENTO

TIPO

FORMATO

Cierre de cotizaciones Eficacia de cotizaciones Eficacia de muestras Generación de nuevos clientes Concentración de clientes Ingresos por ventas Presupuesto de ventas acumuladas Ingresos por ventas foráneas Reporte de proyectos de ventas Junta de ventas Auditoría interna Plan de auditoría interna Programa de auditoría interna Reporte de auditoría interna Resultados de auditoría interna Grado de conformidad con ISO 9001:2015 Metodología de revisión por la dirección Agenda de revisión por la dirección Convocatoria a revisión por la dirección Evaluación estratégica Reportes de procesos Reporte del sistema de gestión de la calidad Junta de revisión por la dirección Acción correctiva No conformidad Análisis causa-efecto Determinación de causas Plan de acción correctiva Verificación de la eficacia Acción preventiva No conformidad potencial Análisis causa potencial-efecto Determinación de causas potenciales Plan de acción preventiva Verificación de la eficacia Eficacia de acciones correctivas Eficacia de acciones preventivas Integridad de documentación Programa de acciones correctivas Programa de acciones preventivas Seguimiento a acciones correctivas Seguimiento a acciones preventivas Manual de la calidad Manual del sistema MI-OS

Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Reporte Minuta Procedimiento Plan Programa Reporte Presentación Diagrama Diagrama Agenda Memorándum Presentación Presentación Presentación Minuta Procedimiento Formulario Diagrama Declaración Plan Formulario Procedimiento Formulario Diagrama Declaración Plan Formulario Análisis Análisis Análisis Programa Programa Minuta Minuta Manual Manual

Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Word Word Excel Word Power Point Excel Power Point Excel Word Power Point Power Point Power Point Excel Word Power Point Power Point Word Power Point Excel Word Power Point Word Power Point Power Point Power Point Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Word PDF

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PROTOTIPO: DOCUMENTO PREDISEÑADO MI-OS.

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