Manual de Calidad Cementos Avellaneda

MA N U A L DE CALIDAD ISO 9001 : 2008

INDICE Capítulo I

II

Tema

Revisión 3

Presentación de la Empresa Política de la Calidad

2

Objetivos de Gestión de la Calidad III

Organización y Responsabilidades

3

Campo de Aplicación IV

Exclusiones

3

Términos y Definiciones

V

Secuencia e Interacción de los Procesos

2

VI

Procesos Principales y de Apoyo

3

ANEXOS I-

Esquemas de Elaboración de Productos

II - Procedimientos Asociados REVISO y APROBO Miguel A De Anquin

DIRECCIÓN

Septiembre de 2010

CAPITULO I PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CEMENTOS ARTIGAS SA, se encuentra en el mercado de la producción y venta de cemento para la industria de la construcción desde el año 1919. La primera fábrica para producción de Cemento Pórtland de Uruguay fue instalada en la zona de Sayago en el Departamento de Montevideo en el año 1912, por el empresario “Don” Carlos Von Metzen, dándole el nombre de “Fábrica Uruguaya de Portland”. La caliza necesaria para la producción era extraída de una Cantera ubicada al pié del cerro Verdún, próximo a la ciudad de Minas. La explotación de esta cantera comenzó en 1907. En el año 1919, se realiza la compra-venta de “Fábrica Uruguaya de Portland”, Metzen-Vincenti y Cia., en favor de “Lone Star Industries Inc.” a través de su sociedad financiera “International Cement Corporation”, con sede central en la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento la Sociedad uruguaya pasa a denominarse Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. En 1991, Lone Star Industries Inc. vende su paquete accionario de Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. a la firma “Cementos Avellaneda S.A.” instalada en Argentina, cuyos accionistas son Cemolins Internacional S.A. de Panamá y Corporación Uniland S.A. de España. En 1999, la Cía. es adquirida por Corporación Uniland S.A. 50% y Cemolins Internacional S.A. 50%, matrices de Cementos Avellaneda S.A., cortando de esta forma su vínculo patrimonial con Cementos Avellaneda. En 2003, Cemolins Internacional SL cambia su domicilio a España. En 2004 las acciones de la Cía. que estaban en manos de Corporación Uniland S.A., pasan a una filial de ésta, denominada Uniland International B.V. con domicilio en Países Bajos. En 2006, “Cementos Portland Valderrivas”, S.A. adquiere el 50% de las acciones nominadas a favor de Uniland International S.A. En este mismo año, se produce un cambio de Razón Social: Compañía Uruguaya de Cemento Portland S.A. pasa a denominarse “Cementos Artigas S.A.”. A comienzos de 2010 la Sociedad fue notificada por Uniland International BV de la transferencia del 38,39% del paquete accionario de Cementos Artigas SA y Cementos Avellaneda SA a “Votorantim Andina S.A. con domicilio en Santiago de Chile. Las restantes acciones quedaron en poder de la Sociedad Cemolins Internacional S.L. Ambos son los dueños actuales del grupo Cementos Avellaneda S.A. – Cementos Artigas S.A. El grupo de empresas vinculadas Cementos Avellaneda y Cementos Artigas poseen en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarría, provincia de Bs.As. y “La Calera”, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo, barrio Sayago.

Con la habilitación de su nueva línea de producción en planta Olavarría, el Grupo alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/año de productos cementicios y posee además una Fábrica de Cal Hidráulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de 400.000 Tn/año Su línea actual de productos cuenta con: Cemento Normal, Cemento con Filler Calcáreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para Albañilería marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidráulica marca HIDRAT e HIDRAT EXTRA, Pegamento para revestimientos cerámicos marca PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados. Las actividades de las empresas se integran con la producción de Hormigón Elaborado a través de unidades de negocios de este rubro; la división “Hormigones Artigas” en Uruguay y “Hormigones Avellaneda” en Argentina.

CAPITULO II POLÍTICA DE LA CALIDAD

CEMENTOS ARTIGAS SA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestión de la Calidad se basa en los siguientes objetivos:  Fabricar productos bajo las Normas Técnicas reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes  Los procesos se diseñarán e implementarán teniendo en cuenta la metodología de prevención y de mejora continua, en un marco de eficacia y eficiencia.  Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas estadísticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos.  Desarrollar proveedores que acompañen la mejora continua de nuestros productos y servicios.  Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y servicios.  Desarrollar una Asistencia Técnica competente y reconocida por los clientes y usuarios.  La Empresa se ocupará de la formación continua del personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientización en el logro de los objetivos, en un marco de motivación y respeto por su gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superación, la Dirección compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos. Esta política es difundida y aplicada en todos los niveles de la organización. Buenos Aires, Agosto de 2010

Miguel De Anquín Gerente General

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

 Satisfacción del Cliente

 Confiabilidad de Productos y Procesos

 Eficiencia de los Procesos

 Seguridad Operativa

 Capacitación y Concientización del Personal

CAPITULO III ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 1 – ORGANIZACIÓN: CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestión de la calidad: GERENTE GENERAL

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

GERENTES DE PLANTA

GERENTE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO

(*) La Dirección de Recursos Humanos incluye:

DIRECTOR DE RR.HH (*)

GERENTE DESARROLLO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

GERENTE DE SISTEMAS

DIRECTOR COMERCIAL/COOR DINADOR (Uy)

GERENTES VENTAS

 Jefe Corporativo de Capacitación y Desarrollo  Jefe Corporativo de Selección y Remuneración

GERENTE DE LOGISTICA

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

GERENTE DE PLANTA OLAVARRIA

GERENTE DE OPERACIONES

JEFE DE PRODUCCION

GERENTE DE PLANTA SAN LUIS

GERENTE DE PLANTA MINAS

JEFE OPERACIONES

JEFE DE INGENIERIA DE CONTROL DE PROCESO

GERENTE DE PLANTA SAYAGO

GERENTE DE ABASTECIMIENTO

GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO

JEFE DE PLANTA SAYAGO

JEFE DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

JEFE DE ASISTENCIA TECNICA

GERENTE DESARROLLO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS

RESP. DE AREA GEOLOGIA, MINERIA Y RECURSOS NO RENOVABES

2 – RESPONSABILIDADES La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada función es la siguiente: FUNCION

Dirección

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD      

Establece la Política de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada función relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Dirección. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicación interna adecuados. Evalúa el desempeño de los procesos.

 Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.  Asegura que se promueve la toma de conciencia de los Representante requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. de la  Informa a la Dirección del desempeño del sistema de gestión y Dirección de las necesidades de mejoras detectadas.  Aprueba el programa de auditorías internas de calidad.  Promueve la implementación de procesos de mejora continua. Dirección de Producción

Dirección Comercial / Director Coordinador (Uy)

 Planifica la producción.  Optimiza los recursos productivos.  Establece las consignas de proceso.        

Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicación con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfacción del cliente. Establece el diseño de los envases de producto. Establece el diseño de la información técnico comercial. Implementa la logística de distribución y entrega de los productos.

Dirección de  Realiza la gestión de los créditos y el seguimiento de las Finanzas y cobranzas. Administración  Asegura la integridad del sistema informático. Dirección de  Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema Organización y informático sistemas  Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.

Dirección de Recursos Humanos

Gerencia de Planta

 Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos.  Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles.  Coordina las actividades de capacitación.  Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y Concientización.

 Evalúa la efectividad de las herramientas y recursos de capacitación.  Mantiene registro de todas las actividades de capacitación.  Implementa la política de comunicaciones internas.  Planifica la producción de la planta.  Coordina y controla la ejecución de las etapas del proceso de fabricación en las distintas líneas productivas, para el logro de los productos requeridos.  Define los niveles de stocks mínimos  Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniería de procesos  Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.

 Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios.  Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de Gerencia de plantas. Abastecimiento  Evalúa, selecciona y desarrolla proveedores.

Gerencia de Calidad, Desarrollo de Producto y Asistencia Técnica

 Desarrolla nuevos productos.  Asiste técnicamente al cliente.  Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado.  Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas.  Asiste a las plantas en la consecución de los objetivos fijados.  Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto.  Asiste a la Dirección Comercial en el diseño de los envases de producto e información técnica comercial.  Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios.  Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos.  Califica a los auditores internos de calidad.

 Confecciona e implementa el programa de auditorías internas de la calidad. Aseguramiento  Controla la documentación del sistema de gestión de la de la Calidad calidad.  Controla los registros del sistema de gestión de la calidad.  Realiza el seguimiento de las AC y AP

CAPITULO IV CAMPO DE APLICACIÓN Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de la calidad, basada en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2008, para los siguientes procesos:  Dirección  Comercial  Producción  Despacho y expedición  Logística  Créditos y cobranzas  Abastecimiento  Asistencia técnica  Recursos Humanos  Mantenimiento  Ingeniería de procesos  Sistemas  Gestión de la Calidad Se incorporan también, Procedimientos Generales de distintas áreas, como Organización y finanzas, inversiones, control de gestión, etc. pero solo es utilizado el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.

EXCLUSIONES La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA / CEMENTOS ARTIGAS S.A. no emplea en sus procesos productos del cliente (Capítulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008).

TÉRMINOS Y DEFINICIONES A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestión de la Calidad que en él se establece, se adoptan los términos descriptos en la Norma ISO 9000 versión 2008.

CAPITULO V SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS ACCIONISTAS

DIRECCION

ASISTENCIA TECNICA

CLIENTE

COMERCIAL

INGENIERÍA DE PROCESOS

ABASTECIMIENTO

PRODUCCION

DESPACHO Y EXPEDICION

LOGISTICA

CREDITOS Y COBRANZAS

MANTENIMIENTO

PROVEEDORES

RECURSOS HUMANOS SISTEMAS

GESTION DE CALIDAD

CLIENTE

CAPITULO VI PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO A continuación se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta que los procesos están distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:

Procesos Dirección Comercial Producción Despacho y Expedición Logística Créditos y Cobranzas Abastecimiento Asistencia Técnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniería de Procesos Sistemas Gestión de la Calidad

Buenos Aires Casa Central X X X

Olavarría San Luis Planta

Planta

X X

X X

X X

Uruguay Oficina Comercial X X

Planta Minas

Planta Sayago

X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

En todos los subprocesos llevados a cabo por terceros, la inclusión de los mismos al sistema de gestión de calidad será tal que operativamente no existan diferencias con el personal propio.

1 - DIRECCIÓN

ENTRADAS

ACTIVIDAD

RESULTADOS

INDICADORES

ASIGNACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS

ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ESTABLECER LA POLÍTICA DE CALIDAD

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

LLEVAR A CABO LAS REVISIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVOS DE CALIDAD

COMUNICAR A LA ORGANIZACIÓN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE CLIENTE

PLAN DE INVERSIONES

RECLAMOS NO CONFORMIDADES ESTADISTICAS INFORMES DE AUDITORIAS DATOS DE PROCESOS ENCUESTA SATISFACCIÓN REQUISITOS DE CLIENTE Y LEGALES

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SGC

PRESUPUESTOS OPERATIVOS

ESTABLECER REQUISITOS DE CALIDAD DEFINE AUTORIDADES EN EL SGC

ESTADO DE AC/AP

OBJETIVOS DEL PROCESO

MEJORAS

CLIENTES ANALISIS DE DATOS

LA ORGANIZACIÓN

INDICADORES DE CALIDAD

CLIENTE EXTERNO

OBJETIVOS CALIDAD DE PRODUCTO ANÁLISIS DE MERCADO

INDICADORES DE EFICACIA

2 - GESTIÓN DE LA CALIDAD

3 – COMERCIAL

4 - PRODUCCIÓN

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

CONSIGNAS DE CALIDAD

EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS

CEMENTO

INSUMOS

CAL y CAL EXTRA CONSIGNAS DE PROCESO

PRONOSTICO DE VENTAS

PREMEZCLADOS ELABORACIÓN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO

CLIENTES CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESO

ANALISIS DE DATOS PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD

EXPEDICION COMERCIAL DIRECCION / GERENCIA

SEGURIDAD

OBJETIVOS DEL PROCESO CALIDAD DE PRODUCTOS EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL

INDICADORES DE EFICACIA

5 - DESPACHO Y EXPEDICION

6 – CRÉDITOS Y COBRANZAS

7 - ABASTECIMIENTO

8 - ASISTENCIA TÉCNICA

9 – LOGÍSTICA

10 – RECURSOS HUMANOS

11 – MANTENIMIENTO

12 – INGENIERIA DE PROCESOS

13 – SISTEMAS

ANEXO I ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS A continuación se detallan los esquemas de elaboración de productos; teniendo en cuenta que la siguiente distribución por localización:

Cantera

Planta Olavarría X

Planta San Luis X

Planta Minas X

Elaboración de Polvo Crudo

X

X

X

Elaboración de Clinker

X

X

X

Elaboración de Cemento

X

X

X

Elaboración de Cal

X

Elaboración de Premezclados

X

Elaboración de Cal Extra

X

Despacho

X

X

X

Esquemas de Elaboración

Planta Sayago

1 - CANTERA

COMPRAS

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURA EXPLOSIVOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

PIEDRA VOLADA

CANTERA

TRITURACIÓN

PIEDRA TRITURADA

PARQUE DE PREHOMO

PIEDRA HOMOGENEIZADA

PIEDRA CORRECTOR DETRITUS

PLAN DE EXPLOTACIÓN

NECESIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURANECESIDAD POR EXPLOSIVOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

OFICINA DE CANTERA

PARTE DE PRODUCCIÓN

RESULTADOS DETRITUS CONSIGNAS DE CALIDAD RESULTADOS INGRESO A PLANTA

GERENCIA DE PLANTA CONTROL DE CALIDAD

SILOS DE PIEDRA

2 – ELABORACION DE POLVO CRUDO

NO CONFORMES DE INSUMOS

JEFATURA DE PRODUCCION

CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION

GERENTE DE PLANTA

ABASTECIMIENTO PRODUCCION COSTOS

STOCKS DE INSUMOS

PROVEEDOR EXTERNO

CONSIGNAS DE CALIDAD

CONTROL DE STOCKS

CONSIGNAS DE PROCESO

ENERGIA ELECTRICA OXIDO DE HIERRO YESO

CANTERA

PIEDRA CORRECTOR

MOLIENDA DE CRUDO

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

MANTENIMIENTO

POLVO CRUDO

PERSONAL CAPACITADO

INFORMACION DEL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

SILO

HORNO FABRICACION DE CLINKER

3 - ELABORACION DE CLINKER

NO CONFORMES DE INSUMOS

JEFATURA DE PRODUCCION

CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION

ABASTECIMIENTO PRODUCCION COSTOS

STOCKS DE INSUMOS

PROVEEDOR EXTERNO

CONTROL DE STOCKS

CONSIGNAS DE PROCESO

ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLES

MOLIENDA DE CRUDO

POLVO CRUDO

FABRICACION DE CLINKER

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

MANTENIMIENTO

MOLIENDA DE CEMENTO

CLINKER

PERSONAL CAPACITADO

INFORMACION DEL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE PLANTA

4 - ELABORACION DE CEMENTO

IN FOR ME D E MAN TEN IMIEN TO

COMPRAS

MANTENIMIENTO

YESO

AD ITIVOS LÍQU ID OS

SILOS DE MATERIA PRIMA

C LIN KER FILLER YESO

MAN TEN IMIEN TO PR EVEN TIVO, PR ED IC TIVO Y C OR R EC TIVO

MOLIENDA

C EMEN TO

SILOS DE CEMENTO

C ON SIGN AS D E PR OC ESO

C ON TR OL D E STOC KS

PAR TE D E PR OD U C C IÓN R EN D IC IÓN D E STOC KS

PRODUCCIÓN PLAN D E PR OD U C C IÓN OBJ ETIVOS

C ON SIGN AS D E C ALID AD N EC ESID AD POR C OMPR A D E AD ITIVOS Y YESO

D OSIFIC AC IÓN

CONTROL DE CALIDAD

MU ESTR AS D EL C EMEN TO PR OD U C ID O

GERENCIA DE PLANTA

5 – DESPACHO VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS

ABASTECIMIENTO

ENVASES

MANTENIMIENTO

JEFATURA DE DESPACHO

PARTE DE PRODUCCIÓN ROTURA DE ENVASES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

CAMBIO DE PRODUCTO

EMBOLSADO

PALLETIZADO

PRODUCTO EMBOLSADO

OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN

DESPACHO BOLSA

JEFATURA DE PRODUCCIÓN SILO

PRODUCTO FINAL CAMIÓN CARGADO

CAMIÓN TARADO ORDEN DE CARGA

DESPACHO GRANEL

CAMIÓN CARGADO

MUESTRA PRODUCTO

OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN

GERENCIA DE PLANTA

EXPEDICIÓN

ORDEN DE CARGA SELLADA ABORATORIO

LABORATORIO

PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES

LOGÍSTICA

PROYECCIÓN DE DESPACHOS

6 - ELABORACION DE CAL

PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION

GERENCIA DE PLANTA

PROVEEDOR EXTERNO

PRODUCCION COSTOS

CONTROL DE STOCKS

CANTERA

CALIZA

RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO

ABASTECIMIENTO CONSIGNAS DE PROCESO

COSTOS ENERGETICOS

ENERGIA ELECTRICA CARBON

JEFATURA CAL

CAL SCRUBBER

CALCINACION Y DESEMPOLVADO

CAL VIVA

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

INFORMACION PERSONAL

AGUA

MOLIENDA DE CAL VIVA

CONSIGNAS DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

CAL VIVA MOLIDA

APAGADO DE CAL VIVA

CAL HIDRATADA

7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS

GERENCIA DE PLANTA

CONTROL DE STOCKS

ABASTECIMIENTO

PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION

PERSONAL CAPACITADO

RECURSOS HUMANOS

PRODUCCION COSTOS

PROVEEDOR EXTERNO

ARENA

INFORMACION DEL PERSONAL

ENERGIA ELECTRICA

SECADO Y TAMIZADO ADITIVOS

CEMENTO

TINTA PALLETS FECHADOR

DOSIFICACION Y MEZCLADO

PROCESO

FUNDA TERMOCONTRAIBLE

EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO

CONSIGNAS DE PROCESO

PRODUCCION CEMENTO

ENVASES

CONSIGNAS DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

PEGAMENTO PERFECTO PREMEZCLADOS CEMENTO NORMAL

OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA CRITICOS Y PARADA

MANTENIMIENTO

CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES

8 - ELABORACION DE CAL EXTRA

CONTROL DE STOCKS

GERENCIA DE PLANTA

ABASTECIMIENTO

PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION

PERSONAL CAPACITADO

RECURSOS HUMANOS

PRODUCCION COSTOS

PROVEEDOR EXTERNO

ENERGIA ELECTRICA

ADITIVOS

MOLIENDA CEMENTO

INFORMACION DEL PERSONAL

FILLER CALCAREO

CAL

TINTA PALLETS FECHADOR

DOSIFICACION Y MEZCLADO

CONSIGNAS DE PROCESO

PRODUCCION DE CAL PROCESO

ENVASES

EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO

CAL EXTRA

CONSIGNAS OTs DE EQUIPOS HORAS DE MARCHA DE CALIDAD CRITICOS Y PARADA

CONTROL DE CALIDAD

MANTENIMIENTO

CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES

ANEXO II PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Capítulo

TITULO

Norma ISO

4 5 6

7

Control de Documentos Control de los Registros Excepciones Autorizadas Respaldo de la Información Revisión del Sistema de Gestión Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia Gestión de Reclamos Mantenimiento Acuerdo y Comunicación con el Cliente Asignación de Crédito y Alta de Cuentas Corrientes Control de los Equipos de Medición y Ensayo Control de Stocks Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despacho Control del Proceso de Expedición Especificación de Envase y Folletería Especificación de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspección y Ensayo de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Evaluación y Selección de Proveedores Gestión de Almacén Identificación de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Instrumentos de Compras Alta de ítems y Servicios Manipuleo y Almacenamiento Planificación de Compras Programación de la Producción Programación y Operación en Planta Requisitos de Calidad Solicitud de Provisión de Materiales y Servicios Generales Bancarización de la Cobranza

8

Acciones Correctivas y Preventivas Auditorías del Sistema de Gestión Calificación de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestión de Modelos Estadísticos Gestión de Pallets Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor Recepción de Insumos Recepción en Almacén Técnicas Estadísticas

También se encuentran publicados PG generados por el área de Organización y sistemas, los que no forman parte del sistema de gestión, pero si utilizan los canales de publicación y control de documentos.